通知公告
四川省質量技術監督學校2021年單位預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）四川省質量技術監督學校（簡稱省質監校）是省市場監督管理局直屬的中等職業教育學校。承擔培養大、中專學歷專門人才及成人教育和各類函授、培訓等工作。
（二）省質監校2021年重點工作。一是加強頂層設計，推進學校轉型發展；二是組織開展慶祝中國共產黨成立100周年暨建校40周年系列活動，激發凝聚干事創業熱情；三是追求質量效益，推進改革縱深發展；四是強基固本，努力提高黨建水平；五是立德樹人，全面促進學生發展；六是加強職業培訓，提升社會服務職能。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，省質監校所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。省質監校2021年收支總預算2960.92萬元,比2020年收支預算總數減少273.52萬元，主要原因是教育收費、經營收入、年初結轉資金減少。
（一）收入預算情況
省質監校2021年收入預算2960.92萬元，其中：上年結轉214.59萬元，占7.25%；一般公共預算撥款收入2342.17萬元，占79.10%；事業收入99.24萬元，占3.35%；事業單位經營收入304.92萬元，占10.30%。
（二）支出預算情況
省質監校2021年支出預算2960.92萬元，其中：基本支出2165.72萬元，占73.14%；項目支出795.20萬元，占26.86%。
三、財政撥款收支預算情況說明
省質監校2021年財政撥款收支總預算2556.76萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少47.68萬元，主要原因是2020年上年結轉為262.26萬元，比2021年上年結轉多47.67萬元。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入2342.17萬元、上年結轉214.59萬元；支出包括：教育支出2150.75萬元、社會保障和就業支出238.41萬元、衛生健康支出40.60萬元、住房保障支出127萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
省質監校2021年一般公共預算當年撥款2342.17萬元，比2020年預算數減少0.01萬元。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出1936.16萬元、占82.67%，社會保障和就業支出238.41萬元、占10.18%，衛生健康支出40.60萬元、占1.73%，住房保障支出127.00萬元、占5.42%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1. 教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2021年預算數為1896.16萬元，主要用于：學校的人員工資、日常運轉等經費支出。
2. 教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）2021年預算數為40萬元，主要用于：學校教師進修、師資培訓支出。
3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為158.94萬元，主要用于：單位繳納的基本養老保險支出。
4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數為79.47萬元，主要用于：單位繳納的職業年金支出。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為40.60萬元，主要用于：事業單位按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險支出。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為127.00萬元，主要用于：單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
五、一般公共預算基本支出情況說明
省質監校2021年一般公共預算基本支出1792.76萬元，其中：
人員經費1581.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利等。
公用經費210.82萬元，主要包括：差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
省質監校2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
七、政府性基金預算支出情況說明
省質監校2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
省質監校2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
省質監校為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2021年，省質監校安排政府采購預算473.29萬元，主要用于采購學校安全運行維護服務、物業管理服務、公務用車購置及運行維護、辦公設備購置等。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年底，省質監校共有車輛4輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺。
2021年單位預算安排車輛購置經費30萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排30萬元，購置一般公務用車1輛。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年省質監校100萬元及以上項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。?
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。?
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。?
?。ㄋ模┥夏杲Y轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
?。╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金預算支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2021年省級單位預算項目績效目標
表6：2021年省級單位預算項目績效目標（詳見批復績效目標）.xls